今天是:

  • 索 引 号:015113817-201604-105520
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构:昆明市人民政府扶贫开发办公室
  • 发文日期:2016-04-28 10:39
  • 名  称:昆明市扶贫办2015年收支预算总表
  • 文  号:
  • 关键字:

昆明市扶贫办2015年部门预算

昆明市扶贫办2015年收支预算总表




单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

11996.70 

一、基本支出

307.58 

   1、本级财力安排

11996.70 

   1、工资福利支出

227.49 

   2、非税收入


   2、商品和服务支出

37.38 

二、政府性基金安排


   3、对个人和家庭的补助

42.71 

三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外)


二、项目支出

11689.12 

四、结余结转资金


 1、农村基础设施建设

10540.00 

五、自筹资金


2、扶贫贷款奖补和贴息

900.00 

   1、事业单位经营性收入


3、其他扶贫支出 

249.12 

   2、其他自有资金








本年收入合计

11996.70 

本年支出合计

11996.70






                   

昆明市扶贫办2015年公共财政支出预算总表

0

0

0


0

0

0



单位:万元

功能科目
编码

单位名称(科目)

上年年初预算数

当年年初预算数


小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

213 

05 


扶贫

10364.65

287.85 

10076.80 

11996.70 

307.58 

11689.12 




合计

10364.65 

287.85 

10076.80

11996.70 

307.58 

11689.12 


 

昆明市扶贫办2015年基本信息表














单位名称

人数

在编实有车辆数



实有人数
合计

在职在编实有人数

离退休人数



行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休



1

2

3

4

5

6

7

8

9




25

17

6

2

3


3

2

























 

关于昆明市扶贫办2015年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市扶贫办和下属事业单位昆明市社会扶贫开发服务中心的收支均全部包含在部门预算中。

    一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行中央和省扶贫开发工作方针政策,拟定昆明市扶贫开发规划和政策措施并组织实施;

  2、负责组织扶贫开发项目的立项、评审,指导、监督、检查项目的实施和验收;

  3、配合有关部门分配、监督扶贫资金的使用;

  4、负责组织协调和指导整乡(村)推进、扶贫易地搬迁、革命老区开发建设、产业扶贫工作;

  5、宣传、动员、协调社会各界广泛参与扶贫开发工作,具体负责协调服务中央、省级机关企事业单位和发达地区定点挂钩扶贫工作,组织、指导、协调市级机关企事业单位定点挂钩帮带扶贫工作;

  6、组织指导贫困地区劳动力转移培训;

  7、负责扶贫开发的统计监测工作;

  8、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

  (二)主要工作

  1、组织农村贫困地区水、电、路、住房等基础设施的规划、评审和建设工作;

  2、农村贫困地区种植、养殖等产业扶贫的推动和发展;

  3、贫困地区扶贫到户贷款的发放和管理;

  4、贫困地区失去生产生活条件贫困人口的搬迁安置工作;

  5、宣传、动员组织协调社会各界广泛参与扶贫开发工作;

  6、革命老区的开发建设工作;

  7、扶贫资金的监督管理工作;

  8、组织指导贫困地区劳动力转移培训工作;

  9、扶贫开发的统计监测工作;

  10、承办市委、市政府及上级机关交办的其他工作。

  二、部门预算编制情况

  1、根据中央、省市农村扶贫开发工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府提出的各项中心工作,突出农业增效、农民增收、农村稳定的目标,切实抓好我市贫困地区的重点乡(村)建设、安居温饱工程、扶贫到户贷款、易地扶贫搬迁、劳务培训输出、革命老区建设、产业扶贫等各项扶贫工作,编制好2015年度部门预算。

  2、2015年度昆明市扶贫办部门预算为11996.70万元。其中:扶贫项目专项经费预算11689.12万元;人员、公用经费预算307.58万元。

  3、扶贫项目专项经费包括: 2014年度省级整乡推进试点项目配套3000万元;2015年度省级易地搬迁扶贫项目配套840万元;省级行政村整村推进建设项目配套1500万元;市级自然村整村推进建设项目4000万元;革命老区建设项目配套1200万元;市级扶贫到户贷款贴息工作经费奖补900万元;其他扶贫工作经费249.12万元。

  三、部门基本情况

  纳入2015年部门预算编报的单位共2个,分别是昆明市人民政府扶贫开发办公室、昆明市社会扶贫开发服务中心;其中行政单位1个,其他事业单位1个。 编制2015年部门预算时,在职在编实有人数25人,其中:财政全供养25人;在编实有车辆2辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  四、2015年部门预算收支情况

  2015年部门预算总收入11996.70万元,其中:本级财力11996.70万元。2015年部门预算总支出11996.70万元,其中:基本支出307.58万元,占总支出的2.6%,项目支出11689.12万元,占总支出的97.4%。按支出功能科目分类,支出分别列“213-05”支出,主要反映扶贫事务的支出。

  (一)基本支出情况

  2015年用于保障昆明市扶贫办机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出307.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.8%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.2%,其中,年人均办公费1401元,年人均水、电费696元,年人均差旅、邮电费2294.64元,车年均保险费4000元。 

    (二)项目支出情况

     2015年用于保障昆明市人民政府扶贫开发办公室、下属财政补助事业单位昆明市社会扶贫服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11689.12万元,如农村基础设施建设费、扶贫贷款奖补及贴息经费及其他扶贫支出。与上年对比增加1612.32万元,增加13.4%。


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